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        楚雄彝族自治州文化館2022年預算公開

        日期:2022-03-12來源:本站原創點擊:1009 字號: 手機:

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        監督索引號53230000273400000

        楚雄彝族自治州文化館2022年預算公開目錄

        第一部分 楚雄彝族自治州文化館2022年部門預算編制說明

        一、基本職能及主要工作

        二、預算單位基本情況

        三、預算單位收入情況

        四、預算單位支出情況

        五、州對下專項轉移支付情況

        六、政府采購預算情況

        七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

        八、重點項目預算績效目標情況

        九、其他公開信息

        第二部分 楚雄彝族自治州文化館2022年部門預算表

        一、財務收支預算總表

        二、部門收入預算表

        三、部門支出預算表

        四、財政撥款收支預算總表

        五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

        六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

        七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

        八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

        九、項目支出績效目標表(本級下達)

        十、項目支出績效目標表(另文下達)

        十一、政府性基金預算支出預算表

        十二、部門政府采購預算表

        十三、政府購買服務預算表

        十四、州對下轉移支付預算表

        十五、州對下轉移支付績效目標表

        十六、新增資產配置表

         

        一、基本職能及主要工作

        (一)部門主要職責

        承擔政府提供的基本公益文化服務及文化服務保障。其職能是社會宣傳教育、公益文化服務、文化藝術普及、非物質文化遺產保護。

        (二)機構設置情況

        本單位事業編制23人,5個內設機構,辦公室、美影部、《馬纓花》編輯部、非物質文化遺產保護部、輔導部,2021年年末實有人數22人;退休人員19人。

        (三)重點工作概述

        1、舉辦各類群眾文化的(免費)展覽、講座、培訓等,普及科學文化知識,開展社會教育,提高群眾文化素質,促進當地精神文明建設。

        2、組織開展豐富多彩的、群眾喜聞樂見的文化活動;開展流動文化服務;指導群眾業余文藝團隊建設,輔導和培訓群眾文藝骨干。

        3、組織并指導群眾文藝創作,開展群眾文化工作理論研究。

        4、收集、整理、研究非物質文化遺產,開展非物質文化遺產的普查、展示、宣傳活動,指導傳承人開展傳習活動。

        5、建成全國文化信息資源共享工程基層服務點,開展數字文化信息服務。

        6、負責州、市、縣、鄉、鎮、村文化 (館、站、室、社區文化服務中心) 人員培訓、輔導、指導工作,并向其配送文化資源和文化服務。

        7、輔導、指導本地區老年、少兒、社區、學校、企業、軍營及社會弱勢群體等群眾文化的藝術工作。

        8、積極開展對外美術、攝影、書法、舞蹈、音樂、戲劇、曲藝及民間藝術的文化交流。

        二、預算單位基本情況

        我單位編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位1個。截止2021年12月統計,部門基本情況如下:

        在職人員編制23人,其中:行政編制 0人,事業編制23人。在職實有22人,其中: 財政全額保障22人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

        離退休人員 19人,其中: 離休 0人,退休19人。

        車輛編制1輛,實有車輛1輛。

        三、預算單位收入情況

        (一)部門財務收入情況

        2022年單位財務總收入418.44萬元,其中:上級補助0.00萬元,本級安排418.44萬元(其中:公共財政預算418.44萬元,政府性基金0.00萬元,財政專戶管理的教育收費0.00萬元),自籌資金0.00萬元(其中:事業單位經營收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,其他收入0.00萬元),結余結轉資金0.00萬元。

        與上年對比增加了6.38萬元,主要原因是基本支出增加3.38萬元,項目支出增加3萬元。

        (二)財政撥款收入情況

        2022年單位財政撥款收入418.44萬元,其中:公共財政預算418.44萬元(其中:本級財力418.44萬元,其他非稅收入0.00萬元),政府性基金0.00萬元。

        與上年對比增加了6.38萬元,主要原因是基本支出增加3.38萬元,項目支出增加3萬元。

        四、預算單位支出情況

        1.預算單位支出基本情況

        2022年部門預算總支出418.44萬元。財政撥款安排支出418.44萬元,其中:基本支出407.09萬元,項目支出11.35萬元。

        2022年預算單位財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:2070109群眾文化278.61萬元,2080502事業單位退離休39.56萬元,2080505機關事業單位基本養老保險繳費32.67萬元,2080506機關事業單位職業年金繳費9.16萬元,2089999其他社會保障和就業支出1.43萬元,2101102事業單位醫療19.79萬元,2101103公員醫療補助12.72萬元,2210201住房公積金24.50萬元。

        2.預算單位運行經費安排情況

        2022年預算單位運行經費安排27.12萬元,其中: 30201 辦公費:2.50萬元,30207 郵電費:0.02萬元,30211 差旅費:6.86萬元,30216 培訓費:4.00萬元,30217 公務接待費:0.30萬元,30226 勞務費:0.35萬元,30227 委托業務費:3.70萬元,30228 工會經費:4.30萬元,30231 公務用車運行維護費:2.50萬元,30239 其他交通費用:0.25萬元,30299 其他商品和服務支出:2.34萬元。

        2022年預算單位財政撥款運行經費安排27.12萬元,其中:30201 辦公費:2.50萬元,30207 郵電費:0.02萬元,30211 差旅費:6.86萬元,30216 培訓費:4.00萬元,30217 公務接待費:0.30萬元,30226 勞務費:0.35萬元,30227 委托業務費:3.70萬元,30228 工會經費:4.30萬元,30231 公務用車運行維護費:2.50萬元,30239 其他交通費用:0.25萬元,30299 其他商品和服務支出:2.34萬元。

        五、州對下專項轉移支付情況

        (一)與中央配套事項

        (二)按既定政策標準測算補助事項

        (三)經濟社會事業發展事項

        六、政府采購預算情況

        根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目6個,政府采購預算總額3.35萬元,其中:政府采購貨物預算3.35萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

        七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

        2022我單位一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.80萬元,較上年減少0.2萬元,下降6.67%,具體變動情況如下:

        (一)因公出國(境)費

        2022我單位因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

        與上年相比無增減變化。

        (二)公務接待費

        2022我單位公務接待費預算為0.3萬元,較上年減少0.2萬元,下降40%,國內公務接待批次為2次,共計接待30人次。

        減少原因本著節約的原則,嚴格控制接待支出。

        (三)公務用車購置及運行維護費

        2022我單位公務用車購置及運行維護費為2.5萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費2.5萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。

        與上年相比無增減變化。

        八、重點項目預算績效目標情況

        本單位2022年無重點項目。

        九、其他公開信息

        (一)專業名詞解釋

        【一般公共預算收入】一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產)有償使用收入等。

        【一般公共預算支出】一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事務、住房保障支出等。

        【三公經費】“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

        【政府采購】政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關、實行預算管理的事業單位和社會團體,采取競爭、擇優、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規范的總稱。

        【財政撥款收入】指財政當年撥付的資金

        【機關運行經費】為保障行政單位(含參照公務員 法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包 括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用 房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其 他費用。

        【基本支出】指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出。

        【項目支出】指單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標確定的年度事業發展項目而發生的支出。

        (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

        楚雄州彝族自治州文化館為公益性一類事業單位,無機關運行經費。

        (三)國有資產占有使用情況

        截至2021年12月31日,我單位資產總額281.13萬元,其中,流動資產26.67萬元,固定資產199.92萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產54.54萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額增加31.81萬元,其中固定資產減少7.82萬元,無形資產增加54.54萬元,流動資產減少14.91萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;資產使用收入0萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0萬元。此處公開為2021年決算數。

         

        楚雄彝族自治州文化館

        2022年 3 月10 日

         

        監督索引號53230000273400111

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